VUOSIKERTOMUS 2012 - KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Akuutti24:n aloitus ja ensikäyntijonon purku isoja haasteita

Yhteispäivystyskeskus Akuutti24 aloitti toimintansa keväällä 2012. Tämä koko alueen terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskeva vaativa muutos toteutui pääosin hyvin. Iso haaste oli se, että toiminta alkoi ilman päivystysosastoa.

Keväällä varmistui, että yli kolme kuukautta erikoissairaanhoidon ensikäyntiä odottavien potilaiden määrä oli suurempi kuin aikaisemmin oli raportoitu. Määrätietoisin toimenpitein kyettiin jonoa lyhentämään 1187 potilaalla. Vuoden lopussa 567 potilasta (13 %) oli odottanut yli kolme kuukautta ensikäyntiä. Yli kuusi kuukautta leikkaushoitoon jonottaneita potilaita oli vuoden lopussa 10.

Peruspalvelukeskus Aavan toiminnassa lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuvelvoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin.

Ympäristöterveyskeskuksen vastuulla olevat terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelutehtävät toteutuivat hyvin.

Menojen kasvu oli voimakasta

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 355,7 miljoonaa euroa (kasvu 11,0 %). Toimintakulut olivat 346,1 miljoonaa euroa (kasvu 10,8 prosenttia).

Tilinpäätös sisältää merkittäviä kertaluonteisia eriä (potilasvakuutusmaksun kasvu, lomapalkkavelan poikkeuksellisen suuri kasvu ja HUS:n vuodelta 2011 olevan viimeisen laskutuserän siirtyminen vuoden 2012 menoksi). Perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen siirto Akuutti24:n tehtäväksi lisäsi yhtymän menoja 5,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 4,5 miljoonalla eurolla. Kasvusta selittyy 3,7 miljoonaa euroa lomapalkkavelan kasvulla, josta noin 3 miljoonaa euroa kohdistuu erikoissairaanhoitoon ja 650 000 euroa sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon.

Merkittävin talousarvion ylitys kohdistui sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin (sisältää vuokratyövoiman käytön), jotka ylittivät talousarviotason 6 miljoonalla eurolla. Tästä oli erikoissairaanhoidon osuus 4,2 miljoonaa euroa.

Potilasvakuutusmaksu kasvoi 1,5 miljoonalla eurolla, mikä lisäsi muiden palvelujen ostomenoja. Maksu rasittaa erikoissairaanhoidon taloutta.

Erikoissairaanhoidon ostomenot, erityisesti ostot yliopistosairaaloista, ylittyivät talousarvioon verrattuna 3,5 miljoonaa euroa. Toimialan lääkkeiden ostot ylittivät talousarvion määrärahan 2,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon menojen ylitykset kohdistuivat mm. vuokratyövoiman hankintaan, potilaskuljetuksiin sekä vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin.

Ympäristöterveydenhuollossa menojen ylityspainetta aiheutui erityisesti eläinlääkintähuollon eläkekuluista.

Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet ylittyivät huolestuttavan paljon

Kunnilta kannetaan erikoissairaanhoidon lisämaksuosuutta 17,6 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma on 104,8 prosenttia syksyllä muutettuihin palvelusopimuksiin verrattuna ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 109,0 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksien yhteismäärä on 212,1 miljoonaa euroa.

Yhteispäivystyskeskus Akuutti24:n yleislääketieteen ja suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen menobudjetti toteutui talousarvion mukaisesti. Tulot toteutuivat kuitenkin talousarviota pienempinä ja 1,5 miljoonaa euron suuruinen rahoitusvaje laskutetaan kunnilta käytön suhteessa. Akuutti24:n kuntien maksuosuudet ylittävät alijäämän kattamisen jälkeen talousarviotason 188 000 eurolla (4,4 %).

Jäsenkuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuudet ylittävät alkuperäisen talousarvion 1,1 %. Kuntaosuudet vuodelta 2012 ovat yhteensä 93,3 miljoonaa euroa. Syksyllä kuntien kanssa sovittiin 450 000 euron lisärahoituksesta. Tämän lisäksi kunnilta peritään 580 000 euroa lisäosuuksia.

Jäsenkuntien ympäristöterveydenhuollon maksuosuuksien yhteismäärä on 1,5 miljoonaa euroa ja lisämaksuosuuksien määrä on 32 000 euroa (talousarvion ylitys 2,2 %).

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen tulos on 68 000 euroa tappiollinen.

Talouden hallinta on vuonna 2013 erikoissairaanhoidon toimialan ykkösasia. Yhtymän hallituksen ja johdon tehtävänä on asettaa selvät tavoitteet sopeuttamis- ja säästötoimille. Toimialan johtajalla ja tulosryhmän johtajilla on ensisijainen vastuu siitä, että näiden tavoitteiden toteuttamiseksi toimialalle laaditaan konkreettinen suunnitelma, jonka toteutuminen varmistetaan määrätietoisella johtamisella. Työssä onnistuminen vaatii kaikkien erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiseen osallistuvien työntekijöiden ponnistelua.

Jouni Mutanen
kuntayhtymän johtaja

Sivu päivitetty: 17.05.2013